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柳州市环境保护局2019年部门预算

来源: 本站   |   作者:管理员  |   日期: 2019-02-15 08:55:19   |   浏览: 1382 次   |  字体:T T T

柳州市环境保护局2019年部门预算

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分:柳州市环境保护局2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分:2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:柳州市环境保护局概况

一、主要职责

柳州市环境保护局及所属事业单位主要职责

(一)基本职能

1.贯彻执行国家环境保护的法律法规和方针、政策,负责提出本辖区环境保护和防治污染方面的建议,并监督实施;参与研究全市与环境保护相关的政策;拟订全市环境保护规划,参与全市环境与发展综合决策;组织拟订污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施。组织编制环境功能区划,参与制订全市主体功能区划。
    2.负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。

3.承担落实全市减排目标的责任。负责协调和组织实施主要污染物减排工作。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施,牵头实施环境保护目标责任制、主要污染物总量减排考核并公布考核结果。

4.负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,按市人民政府规定权限,审批、核准柳州市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施、监督工作。指导并负责排污费的征收、使用和管理工作。参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展,参与应对气候变化工作。
    5.承担全市从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,对涉及环境保护的地方性法规、规章、规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见,按规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。
    6.负责全市环境污染防治的监督管理。制定大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施,会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。 

7.指导、协调、监督全市生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作,指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作,协调和监督野生动植物保护、荒漠化防治工作,提出自治区级和市级自然保护区新建和调整的申报或审批建议,协调、指导农村生态环境保护、生态示范建设,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护,协调和组织实施柳州生态市建设工作。 

8.负责全市核安全、辐射安全、放射性废物安全的监督管理。按照有关政策、规划、标准,监督管理核设施安全、放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治,对核材料的管制和民用核安全设备设施实施监督管理,参与核事故、辐射环境事故应急处理工作,参与反生物、反化学、反核与辐射恐怖袭击工作。

9.负责全市环境监测、统计和信息管理工作。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织建设和管理环境监测网和环境信息网,建立和实行环境质量公告制度,统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

10.开展全市环境保护科技工作。组织开展环境保护科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设,受理上市企业环保核查申请,组织实施环境保护资质认可制度,监督管理本辖区环保产业技术市场,指导和推动环境保护产业发展。

11.开展全市环境保护方面的国际合作与交流,组织协调有关环境保护国际条约在全市的履约工作,参与处理有关涉外环境保护事务。

12.组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作,制定全市环境保护宣传教育计划并组织实施,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

13.承办市人民政府交办的其他事项。

(二)主要工作目标

深入推进大气、水、土壤污染治理,确保完成国家、自治区下达的污染防治任务。完善环境执法与刑事司法联动机制,保持环境执法高压态势,加大对环境违法案件查处力度。实施工业污染源全面达标排放计划,推进重点行业企业污染物排放评估和综合整治,确保达标排放。开展环境隐患问题排查整治,有效化解环境风险。畅通群众信访渠道,及时回应群众合理诉求,依法保障群众合法环境权益。深化环境信息公开,为公众参与环境保护提供便利,充分听取群众意见,鼓励支持公众监督举报。

 

二、机构设置情况及编制现状及人员构成

 

机构和人员情况表    单位:人

单位名称

单位性质

机构数

编制人数

实有在职人数

编制内人数

纪检派驻组人数

离休
人数

退休补助人数

聘用

人数

合计

26

182

174

0

0

56

33

柳州市环保局

机关

8

23

23

0

0

23

0

柳州市环境监察支队

参公

6

40

40

0

0

10

13

柳州市环境保护监测站

参公

9

81

77

0

0

23

20

柳州市环境保护宣传教育信息中心

事业单位

3

15

13

0

0

0

0

柳州市环保局柳东分局

机关

环保局外派机构

5

5

0

0

0

0

柳州市环境保护科学研究所

事业单位

0

18

16

0

0

0

0

 

第二部分:柳州市环境保护局2019年部门预算表


一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

第三部分:柳州市环境保护局2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算5248.21万元,同比增加618.059万元,同比增长13.35%,增加的主要原因:人员增加,人员经费增长

二、一般公共预算支出情况说明

2019年部门一般公共预算支出5248.21万元,同比增加618.06万元,同比增长13.35%,增加(减少)的主要原因人员增加,人员经费增长。按支出功能分类科目划分,具体支出预算如下:

(一)归口管理的行政单位离退休支出54.74万元,占一般公共预算1.04%,同比增加53.69万元,同比增长5113.2%。主要用于离退休人员生活补助等。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出315.26万元,占一般公共预算6%,同比增加23.46万元,同比增长8.04%。主要用于机关事业单位在编人员缴纳基本养老保险费用

(三)行政、事业单位医疗支出118.32万元,其中行政单位医疗支出110.12万元,事业单位医疗支出8.19万元,占一般公共预算2%,同比增加8.90万元,同比增长8%。主要用于机关事业单位在编人员缴纳医疗保险费用

(四)公务员医疗补助支出76.80万元,占一般公共预算1.46%。主要用于机关事业单位在编人员缴纳基医疗保险费用

(五)行政运行支出1673.58万元,占一般公共预算26.76%,同比增加353.30万元,同比增长31.89%。主要用于环境保护行政管理事务基本支出。

(六)一般行政管理事务支出174.30万元,占一般公共预算3.32%,同比减少1.40万元,同比下降0.8%。主要用于环境保护专项管理事务项目支出。

(七)生态环境保护宣传支出63万元,占一般公共预算1.2%,同比增加48万元,同比增320%。主要用于生态环境保护宣传项目支出。

(八)环境保护法规、规划及标准支出30万元,与去年持平,占一般公共预算0.57%。主要用于环境保护各项法律法规建立修订等行政事务支出

(九)建设项目环评审查与监督支出10.34万元,与去年持平,占一般公共预算0.2%。主要用于组织对建设项目进行环评审查与监督管理等事务支出

(十)大气污染防治专项支出60万元,占一般公共预算1.14%,同比减少20万元,同比下降25%。主要用于开展大气污染防治及污染源监督管理等工作支出

(十一)放射源和放射性废物监管专项支出11.88万元,占一般公共预算0.23%,同比减少250万元,同比下降95.46%。主要用于对放射源和放射性废物进行监督管理等工作事务支出

(十二)生态环境监测与信息支出145.28万元,占一般公共预算2.77%,同比增加20.60万元,同比增长16.52%。主要用于开展环境监测以及信息化管理等工作支出。

 

(十三)生态环境执法监察支出142.50万元,占一般公共预算2.72%,同比减少10.63万元,同比下降6.94%。主要用于对违反环境保护法的行为进行查处等管理工作支出

(十四)清洁生产专项支出5万元,与去年持平,占一般公共预算0.1%。主要用于对监管企业进行清洁生产审查等管理工作支出

(十五)住房公积金支出189.16万元,占一般公共预算3.60%,同比增加14.08万元,同比增长8.04%。主要用于为机关事业单位在编人员缴纳住房公积金

(十六)其他环境保护管理事务支出191.55万元,占一般公共预算3.65%,同比增加30.19万元,同比增长18.71%。主要用于维持环境保护管理事务日常运行支出。

(十七)其他环境监测与监察支出561.08万元,占一般公共预算10.69%,同比增加228万元,同比增长68.45%。主要用于开展环境监测与监察监督管理等工作支出。

(十八)其他污染防治支出1425.43万元,占一般公共预算27.16%,同比增加43.08万元,同比增长3.12%。主要用于开展大气、土壤、水、重金属污染等污染防治工作支出

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出2560.13万元,同比增加559.42万元,同比增长27.96%,增加的主要原因:人员增加及人员经费增长。按支出经济分类科目划分,具体人员、公用经费安排如下:

(一)人员经费2058.56万元,同比增加464.22万元,同比增长29.12%,其中

基本工资526.63万元,同比增加23.69万元,同比增长4.7%;津贴补贴438.73万元,同比减少23.96万元,同比下降5.12%;奖金263.68万元,同比增加204.71万元;根据柳人社发(2018)186号文规定,所属二层事业单位核发年度绩效工资68.52万元;关事业单位基本养老保险缴费315.26万元,同比增加36.25万元,同比增长12.99%;职工基本医疗保险缴费118.22万元,同比增加15.45万元,同比增长15.03%;公务员医疗补助缴费76.80万元其他社会保障缴费14.11万元,同比下降9.99万元,同比减少41.45%;住房公积金189.16万元,同比增加25.17万元,上升15.35%;退休费47.46万元,同比增加46.41万元。

(二)公用经费501.57万元,同比增加95.2万元,同比增长23.43%。其中:

办公费37.15万元,同比增加18.03万元,同比增长94.30%;印刷费4.74万元,同比增加0.19万元,同比增长4.18%;水费3.95万元,同比减少0.4万元,同比下降9.20%;电费16.99万元,同比增加4.38万元,同比增长34.73%;邮电费29.36万元,同比增加20.68万元,同比增长238.25%;物业管理费3.16万元,同比减少3.84万元,同比下降54.86%;差旅费57.94万元,同比增加9.92万元,同比增长20.66%;维修(护)费9.22万元,同比增加4.35万元,同比增长89.32%;会议费10.67万元,同比减少0.81万元,同比下降7.06%;培训费9.48万元,同比增加1.84万元,同比增长24.08%;公务接待费6.26万元,同比减少0.82万元,同比下降11.58%;工会经费31.53万元,同比增加3.48万元,同比增长12.41%;公务车运行维护费24万元,同比减少7.31万元,同比下降23.35%;其他交通费用127.38万元,同比减少62.12万元,同比下降32.78%;其他商品和服务支出129.75万元,同比增加38.79万元,同比增长42.65%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算(全口径)63.85万元,比2018年预算38.28万元,同比增加25.57万元,同比增长66.80%。增长原因:购置公务用车。

(一)因公出国(境)经费2019年预算0万元,无增减变动,上年持平。

(二)公务接待费2019年预算14.34万元,同比增加 2.06万元,同比增长16.78%,增加原因:根据业务开展需求增加公务接待费。                                               

(三)公务用车购置费及运行费2019年预算49.51万元,同比23.51万元,增加原因:购置公务用车。

1.公务用车购置费2019年预算25.51万元,比上年增加25.51万元。

2.公务用车运行维护费2019年预算24万元,同比减少2万元,同比下降7.69%。减少原因:减少公务用车频率压减维护费。

五、部门收支预算情况说明

2019年部门收支总预算5273.72万元,同比增加643.57万元,同比增长13.90%,增加的主要原因:人员增加,人员经费增长。

六、部门收入预算情况说明

2019年部门收入总预算5273.72万元,同比增加643.57万元,同比增长13.90%。2019部门收入预算总体增加(减少)的主要原因:人员增加,人员经费增长。

(一)一般公共预算收入5248.21万元,同比增加618.06万元,同比增长13.35%。

(二)上年结余(结转)收入25.51万元,同比增加25.51万元。

七、部门支出预算情况说明

2019年部门支出总预算5273.72万元,同比增加643.57万元,同比增长13.90%,2019年部门支出预算总体增加原因:人员增加,人员经费增长。

(一)基本支出2560.13万元;占支出总预算48.55%,同比增加559.42万元,同比增长27.96%。主要用于工资福利支出及商品和服务支出。

(二)项目支出2713.59万元;占支出总预算51.45%,同比增加84.15万元,同比增长3.20%。主要用于商品和服务支出。  

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出表

本部门无国有资本经营预算

十、政府采购预算表

2019年政府采购预算1213.86万元,同比减少11.79万元,下降0.96%。按政府采购项目类型划分:

(一)集中采购311.51万元(其中:货物类采购33.51万元,工程类采购13万元,服务类采购35万元),占政府采购预算的25.66%,同比减少906.32万元,下降74.42%。

(二)分散采购902.35万元(其中:货物类采购450万元,工程类采购0万元,服务类采购452.35万元),占政府采购预算的74.34,同比增加894.53万元。

十一、政府购买服务预算表

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目有13个,涉及金额761.05万元,其中100万元以上的项目有:

(一)市级重点监控单位监督性监测项目,预算金额130万元。

(二)柳州市环境保护总体规划暨“三线一单”编制项目,预算金额190万元。

十二、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年本级及下属单位共有1个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算4735.63万元,同比增加396.92万元,同比增长9.15%,增加的原因:人员增加,人员经费增长。

另外,下属共有2个事业单位,事业单位相关运行经费财政拨款预算367.58万元,同比增加76.14万元,同比增长(下降)26.13%,增加的原因:人员增加,人员经费增长。

(二)国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制10辆,实有车辆14辆。其中:机关本级核定公务用车编制1辆,实有2辆公车;柳州市环境保护科学研究所核定公务用车编制2辆,实有2辆公车;柳州市环境监察支队核定公务用车编制2辆,实有2辆公车;柳州市环境保护监测站核定公务用车编制4辆,实有7辆公车。

(三)重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目有1个,项目名称为污染源治理专项,金额1362.35万元,涉及一般公共预算拨款支出1362.35万元。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成,按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:柳州市环境保护局2019年部门预算公开表

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